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360彩票网2018年度部门预算及“三公”经费预算信息

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一、部门概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况
(二)收支增减变化情况说明
(三)收入预算情况说明
(四)支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
(一)部门运行经费安排说明
(二)部门国有资产占有情况说明
(三)部门政府采购情况
(四)预算绩效说明
(五)专业名词解释
五、部门预算表       


一、部门概况
1、部门主要职能:根据黔东南州人民政府办发〔2014〕67号文件精神,360彩票网的工作职责为:
(1)贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任;制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。
(2)承担依法治州领导小组的具体工作,拟订全州普及法律常识规划并指导组织实施;指导全州法制宣传和依法治理工作。
(3)负责指导、监督基层司法所、人民调解、基层法律服务工作。
(4)负责指导、监督全州社区矫正工作。
(5)负责指导、监督全州刑满释放人员帮教安置工作。
(6)负责指导、管理、监督全州律师和律协工作。
(7)监督、管理全州法律援助工作。
(8)组织实施全州国家法律资格考试工作。
(9)主管全州司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。
(10)负责指导、监督和管理全州公证工作。
(11)负责指导、监督全州司法行政系统计划财务装备、警车管理工作和县市司法局、基层司法所基层设施建设。
(12)负责指导全州司法行政系统法制工作;参与有关规范性文件的起草工作。
(13)指导监督全州司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作,协助县(市)党委管理县级司法局领导干部;指导管理司法行政系统的警务和警衔初审呈报工作;负责司法行政系统警务督察工作。
(14)承办州委、州人民政府和上级司法行政主管部门交办的其他事项。
2、部门预算单位构成:我局预算单位只有360彩票网本级一个单位,为行政单位。
3、部门人员构成:
州司法局有11个内设机构,1个派出机构以(凯里经济开发区分局)及1个州普法办。州司法局总编制数为48人,其中:政法专项编44人,工勤编4人。
二、部门预算安排情况说明
(一)、部门预算收支情况
2018年预算总收入1197.04万元,预算总支出1197.04万元。上年结余273.1万元,本年财政拨款收入923.33万元,占本年预算收入的100%。
(二)、收支增减变化情况说明
2017年预算总收入1141.53万元,总支出1141.53万元,同2017年相比,2018年预算总收入、预算总支出分别增加55.51万元,同比增涨4.86%,增长的主要原因是:工资福利及人员经费增加。
(三)、收入预算情况说明
2018年预算总收入1197.04万元,上年结余273.1万元,其中:工资84.55万元,占上年结余资金的30.96%;公用经费0.68万元,占上年结余资金的0.25%;养老保险缴费0.5万元,占上年结余资金的0.18%;增量补贴5.4万元,占上年结余资金的1.98%;专项业务经费34.39万元,占上年结余资金的12.59%;司法考试经费0.47万元,占上年结余资金的0.17%;中央转移支付办案装备款89.71万元,占上年结余资金的32.85%;。本年财政拨款923.33万元,其中:工资奖金津补贴433.22万元,占本年公共财政预算拨款收入的46.92%;养老保险缴费58.07万元,占本年公共财政预算拨款收入的6.3%;住房公积金42.76万元,占本年公共财政预算拨款收入的4.63%;办公经费162.84万元,占本年公共财政预算拨款收入的17.64%;会议费8万元,占本年公共财政预算拨款收入的0.87%;公务用车运行维护费4.02万元,占本年公共财政预算拨款收入的0.44%;法律援助10万元,占本年公共财政预算拨款收入的1.08%;基层司法业务75万元,占本年公共财政预算拨款收入的8.12%;普法宣传40万元,占本年公共财政预算拨款收入的4.33%;其他司法支出7万元,占本年公共财政预算拨款收入的0.76%;社区矫正8万元,占本年公共财政预算拨款收入的0.87%。
(四)、支出预算情况说明
1、支出预算总体情况。2018年财政预算总支出1197.04万元,其中:基本支出874.45万元,占预算总支出的73.05%,项目支出322.59万元,占预算总支出的26.95%。
2、部门预算“三公经费”情况。2018年“三公经费”预算总支出21.5万元,与上年相比减少2.5万元,下降率10.42%,今年“三公”经费支出占本年度公共财政预算支出的1.8%,其中:1、因公出国(境)费用0.00元,与上年持平,原因是:我州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算;2、公务车运行维护费14万元,与上年持平,占本年度公共财政预算支出的1.17%,原因是:今年油价上涨和车辆维修成本增加导致不能比上年金额有所减少;3、公务车购置费0万元,与上年持平,原因是:我州对公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门。4、公务接待费7.5万元,与上年相比减少25%,占本年度公共财政预算支出的0.63%,原因是:严格执行中央八项规定,严格控制接待次数、接待范围及陪餐人数。
3、项目支出安排情况说明
项目经费支出主要涉及各项司法业务包括:普法宣传、法制县(市)创建、普法考试、法律援助、社区矫正、刑释安置帮教、“融入”工程培训、国家法律资格考试、司法鉴定、人民调解、律师管理、公证管理、州医调委、公共法律服务等各专项工作的开展。
1、普法宣传项目资金主要用于聘请专业人才进行法律咨询和解答,开展下乡村进社区法律服务工作,搭建法律服务综合平台,指导各县市开展法律服务工作等。
2、基层人民调解及基层基础工作经费主要用于依法对矛盾纠纷当事人进行说服劝解、消除纷争的一种群众自治活动,维护社会安定,减少纠纷,预防犯罪。
3、医疗调解经费经费主要用于纠纷处理、人员调度、调解安排、来访咨询等日常工作,承担医疗纠纷突发事件的第一现场处置工作、承担部分案件的调解以及医疗纠纷人民调解及法律法规宣传等工作。
3、法律援助经费主要用于开展法律援助宣传、对全州法律援助案件质量进行检查和法律援助大回访、法律援助机构办公、培训等支出,同时支付接受法律援助机构指派办理案件的律师、基层法律服务工作者和接受安排办理案件的社会组织人员、法律援助志愿者的办案补贴,包括差旅费、交通通讯费、文印费、调查取证费等;
4、社区矫正和安置帮教经费主要用于融入工程,对社区服刑人员进行监督管理、教育矫正、社会适应性帮扶,对刑释解戒进行衔接安置帮教。在全州建立社区服刑人员、刑释解戒人员就业基地,教育基地、社区服务基地,社区矫正安置帮教工作中心等机构。
5、公共法律服务中心经费主要用于聘请专业人才进行法律咨询和解答,开展下乡村进社区法律服务工作,搭建法律服务综合平台,指导各县市开展法律服务工作等;其他司法业务经费主要用于指导公证、律师、司法鉴定工作、组织司法考试工作和人民监督员工作等。
6、其他司法业务经费,如律师管理、公证管理、国家法律资格考试、司法鉴定等主要用于宣传、培训、业务指导检查差旅费等。
四、其他重要事项说明
1、部门运行经费安排说明
2018年部门运行经费共计获得财政预算拨款682.5万元,占财政预算总收入的79.12%,上年结余85.22万元,部门运行经费主要用于人员工资及日常办公,2018年当年财政拨款收入部门运行经费具体支出明细为:
(1)工资奖金津补贴433.22万元,占本年部门运行经费63.48%;(2)办公经费162.84万元,占本年部门运行经费23.86%;(3)会议费8万元,占本年部门运行经费1.17%;(4)公务用车运行维护费4.02万元,占本年部门运行经费6%;(5)离退休费74.42万元,占本年部门运行经费10.90%。
2、部门国有资产占有情况说明
我局2017年末固定资产总额7116103.21元,其中主要资产有,房屋建筑物250.16万元,占资产总额的35.15%;交通工具121.22万元,占资产总额的17.03%;其他固定资产如办公桌椅、家具、电子产品及通信设备、通用设备、专用设备340.23万元,占资产总额的47.81%。
3、部门政府采购情况
涉及到部门政府采购事项,我局严格按相关采购程序和手续进行采购。2018年拟提取地方财政预算资金中的公用经费3万,用于购置食堂桌椅和办公桌椅、电脑、打印机等设备。另外,我局每年有中央转移支付资金100万元左右,用于司法业务(办案)和司法业务装备方面的支出,目前因2018年中央及省级转移支付资金还没有下达,所以无法细化物资装备采购情况。
 4、预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的一级项目  6 个,涉及财政拨款预算 133 万元。其中:
项目1:一级项目名称为法律援助,绩效中长期目标为办理法律援助案件,解答群众咨询,让法律服务惠及更多群众,绩效年度目标为对法律服务工作人员和联络员进行业务培训,加强法律援助队伍建设,畅通法律援助申请渠道;对全州16个县(市)办理的案件进行抽查回访,了解社群民意,提升援助工作水平,项目概况为一是通过办理法律援助案件和解答群众咨询,使法律援助惠及更多的困难群体,解决了民生,温暖了民心;二是对全州各法律援助中心工作人员及州直法律援助工作站(点)联络员进行业务培训,加强法律援助联络队伍建设,畅通法律援助申请渠道;三是对全州今年办结的法律援助案件在各县(市)回访的基础上以信件形式抽查回访,了解社情民意,拉近与群众距离,提升法律援助工作水平;四是对全州各县(市)今年办结的法律援助案件进行质量评查,加强法律援助工作规范化建设,全面提升法律援助案件办理质量,确保为困难群众提供符合标准的法律服务;五是开展法律援助宣传活动,扩大法律援助知晓率,影响力。法律援助专项资金的投入,有力地保障了州法律援助中心各项工作的开展,推动了法律援助工作的制度化、标准化、规范化、常态化,提高了法律援助案件质量,提升了法律援助工作水平,为我州法律援助健康有序发展奠定基础。项目长期绩效指标为让更多老百姓受益、扩大法律援助知晓率、影响力,项目年度绩效指标为应援尽援,受援人满意度达90%以上。
项目2:一级项目名称为社区矫正和安置帮教,绩效中长期目标为实现特殊人群管控安全稳定和让其重新融入社会。绩效年度目标为对社区服刑人员有效管控,确保全州社区服刑人员不擅自离开所居住县(市)实现特殊人群管控安全稳定,并组织一期劳动技能培训。项目概况为对社区服刑人员开展每月教育学习、每月社区服务、心理矫正,提高教育矫正水平;对社区服刑人员开展帮困扶助工作,组织实施“融入工程”建设;指导各县(市)开展社区矫正工作,开展业务培训及表彰工作。项目长期绩效指标为实现脱管漏管率为零。项目年度绩效指标为实现脱管漏管率低于全国平均水平。
项目3:一级项目名称为普法宣传和法制创建,绩效中长期目标为法治宣传教育机制进一步健全,法治宣传教育实效性进一步增强,全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强,领导干部运用法治思维和法治方式的能力明显提高,青少年法律素质明显增强。绩效年度目标为加强宪法宣传教育和扫黑除恶宣传教育工作。项目概况为一是打造黔东南州宪法教育基地;二是加强宪法和扫黑除恶宣传教育工作;三是以“法律八进”为载体,深入推进普法宣传教育工作和法治创建活动;四是黔东南州党组机关干部学法用法考试。项目长期绩效指标为努力使全体公民成为社会主义法治的忠实者、自觉遵守者、坚定捍卫者,形成守法光荣、违法可耻的社会良好氛围。项目年度绩效指标为完成黔东南州宪法教育基地建设。
    项目4:一级项目名称为黔东南州医疗调解委员会,绩效中长期目标为化解我州医疗调解纠纷,扫除医闹,实现医疗纠纷规范化、程序化、法律化。绩效年度目标为黔东南州公立医院的医疗纠纷进行调解。项目概况为第三方调解纠纷是完全独立于医患双方的中立性机构,在很大程度上消除了以往患方对医方的解释和医学鉴定的怀疑和不信任处理医患纠纷过程中始终站在中间立场,靠辛勤的劳动和不懈的努力,想方设法通过法、理、情来做各方的说服工作,已达到化解医疗纠纷的目的。项目长期绩效指标为加强全州行业性、专业性人民调解组织建设,推进医疗条件组织规范化建设。项目年度绩效指标为化解医疗调解纠纷案件20件。
    项目5:一级项目名称为基层人民调解,绩效中长期目标为健全村居(社区)、乡镇(街道)人民调解委员会,建立企事业单位调解组织,构建横到边、纵到底的矛盾纠纷排查网络。绩效年度目标为实现村居(社区)、乡镇(街道)人民调解组织建立有形全覆盖。项目概况为一是对全州人民调解工作进行指导;二是全面推进黔东南民族特色调解工作模式;三是引导涉法涉诉信访案件依法化解、依法上访、依法导入司法渠道,实现化积案、防非访、不炒作、不激化;四是边界地区人民调解工作得到进一步规范和加强;项目长期绩效指标为实现矛盾不上交,将矛盾化解在基层,矛盾纠纷得到及时有效的化解,维护社会和谐稳定。项目年度绩效指标为实现村居(社区)、乡镇(街道)人民调解组织建立有形全覆盖。
    项目6:一级项目名称为公共法律服务中心,绩效中长期目标为极大方便人民群众公共法律服务需求和为黔东南经济建设提供优质高效的公共法律服务产品。绩效年度目标为老百姓提供高效便捷优质的法律服务项目。项目概况为以政府购买服务的方式,由司法行政机关统筹各法律服务机构提供法律服务产品供给社会和公民的行为。旨在保障公民基本权利,维护群众合法权益,实现社会公平正义、人民安居乐业所必需的法律服务。项目长期绩效指标为着力解决我州城乡法律服务资源不均等,基层群众法律需求难等突出问题,有效满足人民群众日益增长的法律服务需求。项目年度绩效指标为老百姓对我局提供的法律服务质量满意度比上年度有所提高。
    三、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。
(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……
……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

2018年部门预算.xls


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